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Planeación

▶︎ 1.1. Calidad
• Pinar 2024

COMITE-TECNICO-PINAR-2024.pdf

RESOL-143-2023-SE-MODIFICAN-Y-ADOPTAN-LAS-TABLAS-DE-RETENCION-DOCUMENTAL.pdf

FGER005-MATRIZ-DE-GRUPOS-DE-INTERES-1.pdf

MATRIZ-ANALISIS-DE-RIESGOS-Y-OPORTUNIDADES-LOT-META-2.pdf

OBGER001-OBJETIVOS-DE-CALIDAD-LM-1.pdf

ALCANCE-LOTERIA-DEL-META-1.pdf

VAGER001-VALORES-INSTITUCIONALES-LM-1.pdf

POGER001-POLITICA-DE-CALIDAD-LM-1.pdf

FGER004-Matriz-de-construccion-DOFA.pdf

POGER001V3-POLITICA-DE-CALIDAD-FIRMADA.pdf

FGER001-Matriz-Contexto-de-la-organizacion-1.pdf

FCAL012-Matriz-de-Control-de-Salidas-No-Conformes.pdf

FCAL015-MATRIZ-DE-INDICADORES-DE-GESTION.pdf

▶︎ 1.2. Caracterizaciones

Caracterizacion-CONTROL-INTERNO.pdf

Caracterizacion-FINANCIERA.pdf

Caracterizacion-G-DIRECCION.pdf

Caracterizacion-JURIDICA.pdf

Caracterizacion-SGC.pdf

CARACTERIZACION-SISTEMAS.pdf

Caracterizacion-SORTEOS.pdf

Caracterizacion-CONTROL-INTERNO-DISCIPLINARIO.pdf

Caracterizacion-COMERCIAL.pdf

Caracterizacion-ARCHIVO.pdf

Caracterizacion-APUESTAS.pdf

Caracterizacion-ALMACEN.pdf

Caracterizacion-ADMINISTRATIVO.pdf

Caracterizacion-AVANCES-BIENES-Y-SERVICIOS.pdf

Caracterizacion-TALENTO-HUMANO.pdf

▶︎ 1.3. Código de integridad

CODIGO-DE-INTEGRIDAD-RES-0024-2022-1.pdf

▶︎ 1.4. Comités institucional

LOTERIA-DEL-META.pdf

▶︎ 1.5. Indicadores de gestión

CAL-P-009-PROCEDIMIENTO-INDICADORES-DE-GESTION.pdf

EVALUACION-DE-INDICADORES-DE-GESTION-Y-EFICIENCIA-2016-A-2021.xlsx

FCAL015-MATRIZ-DE-INDICADORES-DE-GESTION-1.pdf

▶︎ 1.6. Informe de gestión

INFORME-DE-GESTION-LOTERIA-DEL-META-2022-1.pdf

▶︎ 1.7. Manual de cartera

RESOLUCION-NUMERO-0224-MANUAL-DE-CARTERA.pdf

▶︎ 1.8. Manual de contratación

REGLAMENTO-DE-CONTRATACION-1.pdf

▶︎ 1.9. Manual de sarlaft

MANUAL-LAFTFPADM-2022-10-20.pdf

▶︎ 2.0. Plan anticorrupción y antitrámites
• PACC 2023

Politica_Atencion_Cliente-Loteria-de-Bogota.pdf

plan_anticorrupcion_y_atencion_ciudadano_2019_compressed.pdf

PLAN-ANTICORRUPCION-2023.docx

PAAC-2023-LOTERIA-DEL-META.xlsx

MAPA-DE-RIESGOS-LOTERIA-DEL-META-2023.xls

MAPA-DE-RIESGOS-LA-FT-FPADM.xls

MANUAL-LAFTFPADM-2023-01-18.doc

Guia-para-la-administracion-del-riesgo-y-el-diseno-de-controles-en-entidades-publi.pdf

GER-P-007-PROCEDIMIENTO-PETICIONES-QUEJAS-RECLAMOS-SUGERENCIAS-Y-FELICITACIONES.docx

2021-03-23_Politica_servicio_al_ciudadano_actualizada.pdf

28-12-2022-PAAC-2023-mintci.pdf

resolucion_plan_anticorrupcion_2020.pdf

PREGUNTAS-Y-RESPUESTAS.docx

• PACC 2024

PAAC-2024-LOTERIA-DEL-META.xlsx

▶︎ 2.1. Plan de acción

PLAN-DE-ACCION-2024-LOTERIA-DEL-META.pdf

PLAN-DE-ACCION-LOTERIA-DEL-META-2023-ultimo.xlsx

PLAN-DE-ACCION-LOTERIA-DEL-META-VIGENCIA-2022-1.xlsx

PLAN-DE-ACCION-2021.pdf

▶︎ 2.2. Plan de adquisición

PLAN-DE-ADQUSICIONES-2024.pdf

ANEXOS-PAA-2.pdf

PAA_2021.xls

PLAN-DE-ACCION-2021.pdf

▶︎ 2.3. Plan de bienestar

PLAN-DE-BIENESTAR-2022.pdf

RESOL-230-DE-2022-1.pdf

PLAN-DE-BIENESTAR-E-INCENTIVOS-2023-1.pdf

▶︎ 2.4. Plan de trabajo del sistema de seguridad y salud en el trabajo

PLAN-ANUAL-SST-2022.pdf

▶︎ 2.5. Plan estratégico de tecnologías de la información – PETI

PLAN-DE-SEGURIDAD-Y-PRIVACIDAD-DE-LA-INFORMACION-2024.pdf

PLAN-DE-TRATAMIENTO-DE-RIESGOS-DE-SEGURIDAD-Y-PRIVACIDAD-DE-LA-INFORMACION-2024.pdf

PLAN-ESTRATEGICO-DE-TECNOLOGIAS-DE-INFORMACION-PETI-2024.pdf

▶︎ 2.6. Plan estratégico del talento humano 2024

PLAN-ANUAL-SST-LOTERIA-2024.pdf

PLAN-ANUAL-VACANTES-LOTERIA-2024.pdf

PLAN-ESTRATEGICO-DEL-TALENTO-HUMANO-LOTERIA-2024.pdf

PLAN-INCENTIVOS-LOTERIA-2024.pdf

PLAN-INSTITUCIONAL-CAPACITACION-LOTERIA-2024-.pdf

RESOL-017-2024-PLAN-BIENESTAR-SOCIAL-LOTERIA-2024.pdf

▶︎ 2.7. Planes estratégicos

PLAN-DE-VACANTES-2022.pdf

PLAN-ESTRATEGICO-DE-TALENTO-HUMANO-2023-1.pdf

PLAN-ESTRATEGICO-TALENTO-HUMANO-2022.pdf

PLAN-INSTITUCIONAL-CAPACITACION-2022.pdf

PLAN-INSTITUCIONAL-DE-CAPACITACION-2023-1.pdf

PLAN-ANUAL-DE-VACANTES-Y-PREVISION-DEL-RESCURSO-HUMANO-2023-1.pdf